Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2022 | Begroting 2022 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 525 | 506 | 19 | 147 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 125 | - | 125 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 96 | 31 | 65 | 56 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 13.984 | 14.235 | -251 | 13.830 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | - | 1 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 86 | 74 | 12 | 74 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 142 | 213 | -71 | 10 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | 138 | -138 | 138 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | 5 | 19 | -14 | 19 |
3.4 | Economische promotie | 1.493 | 1.064 | 429 | 1.500 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 89 | 186 | -97 | 56 |
7.2 | Riolering | 6.343 | 4.297 | 2.046 | 4.297 |
7.3 | Afval | 6.678 | 6.519 | 159 | 6.519 |
7.4 | Milieubeheer | 575 | 1.365 | -790 | - |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 513 | 452 | 61 | 352 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 11 | 41 | -30 | 41 |
8.2 | Grondexploitatie | 4.922 | 466 | 4.456 | 466 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.114 | 1.500 | -386 | 1.500 |
Totaal baten | 36.702 | 31.107 | 5.595 | 29.006 | |
Lasten: | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | -91 | -136 | 45 | -55 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.111 | -2.971 | -140 | -3.044 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.170 | -1.385 | 215 | -1.254 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.666 | -7.069 | 403 | -6.481 |
2.2 | Parkeren | -4 | -4 | - | -80 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | -486 | -506 | 20 | -830 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.129 | -1.151 | 22 | -1.016 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | -129 | 129 | -138 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | -6 | -4 | -2 | -4 |
3.4 | Economische promotie | -158 | -158 | - | -133 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -4.437 | -4.690 | 253 | -4.342 |
7.2 | Riolering | -5.181 | -3.476 | -1.705 | -3.476 |
7.3 | Afval | -5.041 | -4.883 | -158 | -4.883 |
7.4 | Milieubeheer | -2.317 | -3.225 | 908 | -2.066 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -415 | -417 | 2 | -417 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.881 | -1.904 | 23 | -1.485 |
8.2 | Grondexploitatie | -4.792 | -470 | -4.322 | -466 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.540 | -2.572 | 32 | -2.375 |
Totaal lasten | -39.425 | -35.150 | -4.275 | -32.545 | |
Saldo | -2.723 | -4.043 | 1.320 | -3.539 | |