Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2022 | Begroting 2022 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 622 | 426 | 196 | 426 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 758 | 1.567 | -809 | 589 |
5.2 | Sportaccomodaties | 636 | 528 | 108 | 517 |
5.4 | Musea | 46 | 2 | 44 | 2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 66 | 25 | 41 | 25 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 4.589 | 69 | 4.520 | 69 |
6.2 | Wijkteams | 952 | 41 | 911 | 41 |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.246 | 9.716 | -470 | 9.717 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 947 | 250 | 697 | 250 |
7.1 | Volksgezondheid | 24 | 68 | -44 | - |
Totaal baten | 17.886 | 12.692 | 5.194 | 11.636 | |
Lasten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.189 | -2.104 | -85 | -1.899 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | -1.941 | -2.731 | 790 | -1.846 |
5.2 | Sportaccomodaties | -3.932 | -3.772 | -160 | -3.556 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | -301 | -318 | 17 | -289 |
5.4 | Musea | -557 | -501 | -56 | -343 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -119 | -94 | -25 | -108 |
5.6 | Media | -848 | -784 | -64 | -769 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -5.210 | -3.352 | -1.858 | -2.796 |
6.2 | Wijkteams | -3.171 | -3.113 | -58 | -2.120 |
6.3 | Inkomensregelingen | -13.687 | -15.522 | 1.835 | -13.259 |
6.4 | Begeleide participatie | -2.323 | -2.323 | - | -2.232 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -684 | -706 | 22 | -653 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.205 | -3.502 | 297 | -3.420 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.896 | -7.565 | -331 | -7.517 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -12.896 | -13.827 | 931 | -13.777 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -518 | -569 | 51 | -569 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.645 | -1.830 | 185 | -1.830 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.132 | -1.862 | -270 | -1.776 |
Totaal lasten | -63.254 | -64.475 | 1.221 | -58.759 | |
Saldo | -45.368 | -51.783 | 6.415 | -47.123 | |