Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Totaalanalyse

Personeel en inhuur

We hebben in 2022 te maken gehad met een krappe arbeidsmarkt. Daardoor hebben we minder vast personeel in dienst gehad dan we nodig hadden. Waar dat lukte zijn vacatures ingevuld met externe inhuur. Dit lukte ook niet altijd. Want ook op deze markt is sprake van krapte. We zijn eind 2022 gestart met de voorbereidingen voor de wervingscampagne 'Groei mee'. de wervingscampagne is ingezet vanaf 2023. Zodoende hielden we ook hier wat van het campagnebudget over.

Pensioenvoorziening (voormalige) wethouders

De rekenrente is eind 2022 hoger dan het jaar ervoor. Hierdoor is de benodigde voorziening voor de toekomstige pensioenen van onze (voormalige) wethouders lager dan vorig jaar. Een deel van de voorziening kan daarom vrijvallen.

Maatschappelijke voorzieningen

We hebben in 2022 gevluchte Oekraïners opgevangen in de gemeente. De kosten die we hiervoor maken worden terugbetaald door het rijk. De regeling die hiervoor is gemaakt gaat uit van standaard bedragen. Hierdoor ontvingen we meer vergoeding (€ 1.432.000) dan dat we aan uitgaven hebben.
Daarnaast houden we geld over dat beschikbaar was voor het corona noodfonds (€ 69.000). € 62.000 komt voort uit overige voordelen.

Onderwijs/kinderopvang/peuterspeelzalen

We houden geld over op leerlingenvervoer (€ 82.000) en op onderzoekskosten naar huisvesting van scholen (€ 120.000). Een afrekening van onderwijsachterstandenbeleid kostte € 55.000.

Burgerzaken

Bij burgerzaken houden we geld over op softwarekosten (€ 55.000) en dienstverlening (€ 51.000).

Algemene uitkering (decembercirculaire)

De decembercirculaire viel positief uit voor de gemeente.

Belastingen en heffingen

We hadden meer belastinginkomsten dan begroot. Dit komt doordat we meer BTW aan de rioolvoorziening toerekenen (€ 352.000) en doordat we door verscherpte aandacht meer verblijfsbelasting hebben geheven (€ 419.000) dan begroot. Daarnaast hebben we meer ontvangen dan begroot uit de afkoop van grafrechten (€ 67.000) en zijn minder belastingen kwijtgescholden dan begroot (€ 63.000).

Milieubeheer

We hebben minder aan de omgevingsdienst betaald voor milieubeheer dan begroot (€ 89.000).

Overhead

Er is minder besteed aan overhead dan begroot. Dit komt door verschillende kleinere posten zoals schoonmaakkosten, kantinekosten, maar ook het niet volledig verhuren van de beschikbare ruimte.

Grondexploitaties

Voor een verklaring van dit resultaat verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.

Openbare ruimte (inclusief IBOR)

Bij openbare ruimte hebben we meer uitgegeven dan begroot, doordat de indexering van de jaarlijkse bijdrage aan het hoogheemraadschap dit jaar hoger was dan begroot (€ -51.000).

Economische zaken

We hebben minder kosten gemaakt voor uitbestede werkzaamheden dan begroot (€ 103.000)

Omgevingszaken

We hebben € 381.000 minder leges geheven voor omgevingszaken dan begroot. Het effect hiervan wordt gedempt doordat we ook € 185.000 minder kosten hebben gemaakt. Dit komt doordat er minder woningbouwprojecten en bouw van bedrijfsopstallen zijn gestart.

Sport

Het onderzoek naar het contractbeheer van de MFA’s en sportzalen is gedeeltelijk in 2022 uitgevoerd. Niet alle beschikbaar gestelde middelen zijn besteed (€ 41.000). Daarnaast hielden we geld over (€ 56.000) op het budget brede regeling combinatiefuncties (lokaal sport-, beweeg-, en cultuurbeleid). Overige zaken leverden een voordeel op (€ 21.000)

Sociaal domein

Het voordeel in het sociaal domein heeft 3 voornaamste oorzaken. We realiseerden een voordeel bij de bijzondere bijstand door nog niet uitgekeerde energietoeslagen. Daarnaast hielden we geld over bij jeugdhulpverlening en het participatiebudget. Voor een uitgebreide verklaring van het voordeel verwijzen wij u naar de bijlage ‘verklaring sociaal domein’.

Overige zaken

We ontvingen meer rente dan begroot. Dit komt door de kapitaalverstrekking aan Alliander. Daarnaast zien we wat overschrijding op cultuurbudgetten. Dit komt onder andere door coronasubsidies die we nog hebben uitbetaald.