We realiseren een overschot op het sociaal domein van € 4.464.000. Dit voordeel is grotendeels incidenteel en komt met name door de bijzondere bijstand (energietoeslag), jeugd en participatie. Hieronder verklaren we dit resultaat.
Algemeen – voordeel € 466.000
Dit is een verzamelpost, waaruit we de uitvoering van het sociaal domein bekostigen. Te denken valt aan de Netwerkorganisatie, regionale afspraken, benodigde software en onze preventieaanpak. De afgelopen jaren zien we op deze post een structureel voordeel, zo ook in 2022.
Bijzondere bijstand – voordeel € 1.175.000
We houden € 1.175.000 over op de bijzondere bijstand. We ontvingen in de decembercirculaire namelijk alvast geld voor de energietoeslag 2023. We zetten het overgebleven geld in voor de energietoeslag in 2023.
Jeugd: - voordeel € 1.620.000
We zien hier conform onze prognose in Herfstnota een voordeel van € 1.620.000. De voornaamste oorzaken die we hiervoor zien zijn de gewijzigde regels van het woonplaatsbeginsel en de afnemende kosten per client. Ook de wachtlijsten die er in 2022 waren zorgen voor minder uitgaven.
Nieuwkomers: - voordeel € 298.000
Op dit moment lopen er 2 wetten inburgering naast elkaar, de wet inburgering van 2013 en 2021. Voor uitvoering van beide wetten zijn middelen beschikbaar. We zien dat de uitgaven voor de wet van 2013 afnemen (het aantal inburgeraars dat onder deze wet valt neemt via natuurlijk verloop af) en daarom houden we daar geld over. De Wet van 2021 wordt door het rijk gefinancierd met een specifieke uitkering zodat die regeling in beginsel budgetneutraal is.
Participatie: - voordeel € 1.023.000
Conform de prognose in de Herfstnota houden we geld over: € 1.023.000. In de prognose 2022 hebben we voor het eerst rekening gehouden met een gemiddeld scenario in plaats van worst-case. Voor de prognose voor 2024 kunnen we dit nog scherper inzetten.
Veilig Thuis: - voordeel € 51.000
We ontvangen middelen van gemeente Alkmaar die zij hebben gekregen van de DUVO (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang). Deze middelen waren niet begroot en zijn bedoeld voor de werkzaamheden van Veilig Thuis.
Wmo: - nadeel € 169.000
De stijging in de uitgaven van de zorgkosten van de Wmo zetten door. Oorzaak is de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen van onze inwoners, daardoor wordt een groter beroep gedaan op de Wmo.
Incidenteel dekt de bijdrage vanuit de gemeente Hoorn, van de middelen Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen (MO&BW) (€ 670.000), de stijgende kosten binnen de Wmo. Sinds de decentralisatie van de middelen en de verantwoordelijkheden van MO&BW keert gemeente Hoorn in etappes hun bestemmingsreserve MO&BW (betreft regionale middelen) uit.