Berekeningen kostendekkendheid
In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn.
De raad gaf voor een aantal producten aan dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen. Zie hieronder het overzicht kostendekkendheid leges.
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het daarop volgende overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe | Overhead | BTW | Opbrengst | Kosten- | |
Afvalstoffenheffing | -5.251 | -207 | -1.202 | 6.378 | 96% |
Rioolheffing | -3.449 | -463 | -900 | 4.316 | 90% |
Lijkbezorging | -415 | -230 | 0 | 513 | 80% |
Kostendekkendheid van de leges | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1,- | |||||
Directe | Loonkosten | Overhead | Opbrengst | Kosten- | |
Titel 1 – Algemene dienstverlening | |||||
Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand | -11.359 | -42.341 | -35.304 | 76.920 | 86% |
Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten | -135.612 | -90.679 | -75.612 | 272.720 | 90% |
Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen | -43.060 | -63.630 | -53.058 | 137.298 | 86% |
Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit basisregistratie personen | -51 | -22.302 | -18.598 | 41.730 | 102% |
Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken | -5.416 | -5.353 | -4.463 | 30.569 | 201% |
Hoofdstuk 12 - Leegstandswet | 0 | -5.811 | -4.844 | 10.388 | 97% |
Hoofdstuk 16 - Kansspelen | 0 | -245 | -205 | 393 | 87% |
Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen | -18.153 | -33.378 | -27.834 | 77.968 | 98% |
Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer | -3.897 | -18.730 | -15.619 | 20.501 | 54% |
Totaal titel 1 | -217.548 | -282.469 | -235.537 | 668.487 | 91% |
Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen | |||||
Hoofdstuk 2 - Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag | 0 | -11.142 | -9.290 | 18.450 | 90% |
Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunning | -297.747 | -542.395 | -451.159 | 1.007.303 | 78% |
Hoofdstuk 5 - Teruggaaf | 0 | -300 | -138 | 879 | 201% |
Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | 0 | -248 | -206 | 413 | 91% |
Hoofdstuk 8 - Bestemmingswijzigingen zonder activ., prov. onthef. en Wet geluidsh. | 0 | -1.834 | -1.529 | 1.342 | 40% |
Totaal titel 2 | -297.747 | -555.919 | -462.322 | 1.028.387 | 78% |
Titel 3 – Europese dienstenrichtlijn | |||||
Hoofdstuk 1 - Horeca | 0 | -8.907 | -7.428 | 11.688 | 72% |
Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten | 0 | -47.712 | -39.791 | 13.113 | 15% |
Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | 0 | -3.349 | -2.794 | 4.961 | 81% |
Totaal titel 3 | - | -59.968 | -50.013 | 29.762 | 27% |
Totaal | -515.295 | -898.356 | -747.872 | 1.726.636 | 80% |
Voor de toerekening van de overheadkosten maken wij gebruik van de systematiek die is vastgelegd in onze financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet). De overheadkosten worden in verhouding van de totale loonsom van het primair proces doorgerekend. Dit gebeurt middels een opslagpercentage.